Anulaciones y devoluciones

Hay dos caminos, los dos desde el detalle de la venta (Ventas › tocá la venta) y solo para el dueño o el encargado:

• Anular: deshace la venta completa.
• Devolver: devuelve uno o más ítems (o todos) y emite una nota de crédito.

Anular una venta

1. En el detalle, tocá Anular.
2. Escribí el Motivo (obligatorio: "Cliente se arrepintió", "Error de carga").
3. Confirmá con Anular.

Qué revierte:

• Stock: vuelve al depósito cada ítem que controla stock, con un movimiento Devolución "Anulación V-000123: motivo".
• Caja: la plata sale de la caja abierta de la sucursal (o de la caja de la venta si sigue abierta) como movimiento Devolución, un renglón por medio. Si hubo vuelto, vuelve a entrar.
• Cuenta corriente: lo que fue a cuenta se descuenta de la deuda del cliente.
• Si la venta nació de un presupuesto, el presupuesto vuelve a Abierto.

La venta queda Anulada (figura quién, cuándo y por qué) y no se borra.

Devolver parte: nota de crédito

1. En el detalle, tocá Devolver.
2. En Qué se devuelve, cargá la cantidad de cada ítem (o Todo). El importe por unidad ya tiene descontados el descuento de la venta y prorrateado el recargo.
3. En Cómo se reintegra, elegí:
   • Por caja: agregá los medios con los que devolvés la plata (efectivo, transferencia…; no se puede reintegrar con Mercado Pago ni a cuenta corriente desde acá). El reintegro tiene que ser igual al importe devuelto.
   • A cuenta corriente (solo si la venta tiene cliente): baja la deuda o le queda saldo a favor.
4. Escribí el Motivo y tocá Registrar devolución.

Se crea una Nota de crédito NC-000001 vinculada a la venta: el stock vuelve al depósito, la plata sale de la caja (si fue por caja) y la venta original muestra "Tiene devoluciones por $ X" con el enlace a cada nota. Las notas de crédito aparecen en el listado de Ventas con su propio segmento y restan en los reportes.

Reglas y límites

• Solo se anulan o devuelven ventas completadas. Un presupuesto se anula pero no se devuelve.
• Una venta con devoluciones parciales no se puede anular entera: "anulá las notas de crédito o devolvé el resto por ítems."
• Si la venta tuvo pagos (que no sean a cuenta corriente), para anularla o reintegrar por caja hace falta caja abierta en la sucursal: "Abrí la caja para devolver el dinero de esta venta."
• No se puede devolver más de lo vendido: "Remera: solo quedan 1 por devolver."
• Una devolución a cuenta corriente en una venta sin cliente no es posible: "La venta no tiene cliente: no se puede acreditar en cuenta corriente."
• Las notas de crédito son internas: no se emiten como nota de crédito electrónica en ARCA. Si la venta tenía factura, la nota de crédito fiscal hay que emitirla desde el sitio de ARCA.
• El vendedor no anula ni devuelve.

Errores frecuentes

• "El reintegro ($ 1.000,00) tiene que ser igual al importe devuelto ($ 1.500,00)." Ajustá los montos de los medios para que sumen lo devuelto.
• "Indicá el motivo de la anulación." El motivo es obligatorio y queda en el historial.
• Quiero cambiar un producto por otro. Devolvé el producto (nota de crédito a cuenta corriente o por caja) y hacé una venta nueva.

Ver también

• Cobrar y medios de pago
• Movimientos de caja
• Cuenta corriente