Nueva compra
Registrá la factura del proveedor: entra el stock, se actualizan los costos y lo que no pagás queda en su cuenta corriente.
Nueva compra
Una compra recibida hace tres cosas de una vez: suma el stock al depósito, actualiza el costo de los productos (si querés) y registra lo pagado y lo que quedó a cuenta del proveedor. Lo hacen el dueño y el encargado.
Paso a paso
- Menú Compras › Nueva compra (o Nueva compra desde la ficha del proveedor).
- Proveedor y recepción:
- Proveedor: buscalo por nombre, CUIT o contacto.
- Tipo: Recibida ahora (la mercadería ya está) o Pedido pendiente (ver Pedidos pendientes).
- Depósito donde entra el stock.
- Comprobante: número de factura o remito del proveedor.
- Productos: buscá cada producto y completá Cantidad, Costo unit. (sin IVA; viene el costo actual) e IVA % (viene el del producto). Los productos con variantes piden la variante. Debajo de cada ítem se ve "Costo actual $ X" para comparar.
- Totales: Subtotal, IVA y Total se calculan solos.
- Pago: cargá lo que pagás ahora, con uno o varios medios. La fila Queda a cuenta muestra la diferencia. Si no pagás nada, todo queda en la cuenta corriente del proveedor.
- Actualizar costos de los productos: encendido (según Configuración), reemplaza el costo de cada producto o variante por el de esta compra.
- Notas y Registrar compra.
La compra recibe un número C-000001 y queda Recibida.
Qué pasa por detrás
- Un movimiento de stock Compra por cada ítem que controla stock, con su costo unitario.
- La cuenta corriente del proveedor sube el total de la compra y baja lo pagado; el neto es lo que le debés.
- Lo pagado sale de la caja abierta de la sucursal del depósito como Pago a proveedor.
- Si Actualizar costos está encendido, el costo de la ficha cambia; los precios de venta no se recalculan (usá un aumento masivo o revisá los sugeridos).
Anular una compra
En el detalle de la compra, Anular con motivo. Si estaba recibida: sale el stock que había entrado, se revierte la cuenta corriente y, si tuvo pago, la plata vuelve a la caja abierta (hace falta tenerla abierta). Un pedido pendiente se anula sin revertir nada.
Reglas y límites
- Para registrar un pago en el momento hace falta caja abierta en la sucursal del depósito: "Abrí la caja para registrar el pago de la compra (o dejala a cuenta)."
- El pago no puede superar el total: "El pago supera el total de la compra."
- No elijas Cuenta corriente como medio: lo no pagado va a cuenta solo.
- No se puede anular una compra recibida si ya se vendió parte de esa mercadería y el stock no alcanza: "ya se vendió parte de esta compra, no se puede anular" (salvo stock negativo permitido).
- Los costos de la compra son sin IVA; el IVA se informa aparte y alimenta el reporte IVA compras.
- Una compra registrada no se edita; si hay un error, anulala y cargala de nuevo.
El listado
Compras muestra Compras del mes, Pedidos pendientes y Deuda con proveedores, con búsqueda por número, comprobante o proveedor, filtro por Proveedor, segmentos Todas / Pendientes / Recibidas / Anuladas y rango de fechas (Hoy, 7 días, 30 días, Este mes).
Errores frecuentes
- "Elegí la variante de Remera básica." Un ítem con variantes quedó sin variante elegida.
- "No hay un depósito activo donde recibir la mercadería." Activá un depósito en Sucursales y depósitos.
- El costo quedó en la factura pero no cambió el precio. Es lo esperado: revisá precios o aplicá un aumento masivo.